Faktúra č. DFB/16/0105
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0105
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výpočtovej techniky 1.1.2016 - 31.3.2016 a tonery
- Dátum doručenia: 01.03.2016
- Celková hodnota: 278,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD z 2.9.2015
- Identifikácia objednávky: 8/2016
- Dátum zverejnenia: 18.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2016 | Objednávame si dodávku tonerov | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 08.02.2016 | 09.02.2016 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |