Faktúra č. DFB/15/0436
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0436
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 17.09.2015
- Celková hodnota: 124,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/2015
- Dátum zverejnenia: 22.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2015 | Objednávame si u Vás vodoinštaláterský materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 10.09.2015 | 11.09.2015 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZPS a DSS | Objednávka |