Faktúra č. DFB/14/0453
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0453
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2014
- Celková hodnota: 220,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 70/14
- Dátum zverejnenia: 27.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/14 | Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby podľa vlastného výberu. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 03.09.2014 | 04.10.2014 | Objednávka | |||||
| 70/14 | Objednávame si u Vás opravu chladiacej skrine. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Vladimír Židzik | 30627184 | 0,00 € | 15.10.2014 | 17.10.2014 | Objednávka |