Faktúra č. DFB/14/0053
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0053
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiacie potreby
- Dátum doručenia: 31.01.2014
- Celková hodnota: 340,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: