Faktúra č. DFB/13/0365
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0365
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.07.2013
- Celková hodnota: 19,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: