| DFB/23/0519 |
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 598,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
3 475,55 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
Elektrina 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 379,64 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
3 243,30 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
Pokládka podlahovej krytiny v budove Útulku, Kukučínova 1, Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
2 817,25 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
2 684,54 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
Kancelárske a jedálenské stoličky, kúpeľňový set |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
2 531,83 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 937,41 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 928,34 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
Vysávač, mäsomlynček, ručný mixér, mikrovlná rúra, tyčový mixér, vákuový mixér, mraznička, chladnička, sada hrncov a tekutý čistič kobercov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 926,58 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Odber tepla 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Odber tepla 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
Odber tepla 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Odber tepla 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Odber tepla 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
Odber tepla 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Servis plastových okien a dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mikuláš Daňo |
52599752 |
|
1 850,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0589 |
Odber tepla 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
Strúhač zeleniny s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
1 698,80 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
Oprava obytných priestorov v budove ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 639,94 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
Odber tepla 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
Odber tepla 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
Odber tepla 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Odber tepla 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
Odber tepla 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
Vodné a stočné 18.03.2023 - 22.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 569,50 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
Posteľná bielizeň, vankúše, matrace a kúpeľná podložka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 552,50 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 525,23 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Vodné a stočné 16.12.2022 - 17.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
