| DFK/21/0001 |
Nástenná klimatizačná jednotka - 3 ks - dodávka a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rastislav RADA |
44703953 |
|
7 197,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0349 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
4 983,60 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0524 |
Kardiacké polohovacie kreslá Gavota F2-2P - 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 170,00 € |
19.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
Šatníkové úložné skrine Drevonax - 6 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
2 944,80 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0595 |
Pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 998,90 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce kaplnky v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 954,47 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0565 |
Prestieradla, uteráky, utierky a posteľná bielizeň |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 880,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0503 |
Vstavané skrine 2 ks Drevonax |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 790,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
Vodné a stočné 18.03.2021 - 25.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 731,30 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0571 |
Výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov ZSS a Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
1 580,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
Vnútorné dvere dub bergen + kľučky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 552,49 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Vodné a stočné 16.12.2020 - 17.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 548,98 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0589 |
Posteľná bielizeň a prehozy na postele |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 509,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
Vodné a stočné 26.06.2021 - 21.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,89 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0594 |
Vodné a stočné 22.09.2021 - 15.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 338,56 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0547 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 301,81 € |
03.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Odber tepla 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Odber tepla 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Odber tepla 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Odber tepla 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Odber tepla 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
Odber tepla 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
Odber tepla 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Odber tepla 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0396 |
Odber tepla 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0450 |
Odber tepla 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0494 |
Odber tepla 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0540 |
Odber tepla 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 065,96 € |
30.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0590 |
Benzínová kosačka motorová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
998,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
