| DFB/23/0404 |
Žiarovka H4 12V 60/55W + servisné práce na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
8,92 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
Žiarivky a spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
258,84 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
2 684,54 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0405 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0592 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
Záhradnícky tovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
107,00 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0482 |
Webinár 19.10.2023 - Nový informačný systém eForms |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
46,92 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
Vzdelávací program - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 1. modul Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v SS - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
160,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-379,06 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
3 243,30 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
Vysávač, mäsomlynček, ručný mixér, mikrovlná rúra, tyčový mixér, vákuový mixér, mraznička, chladnička, sada hrncov a tekutý čistič kobercov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 926,58 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
Výkon činnosti technika PO 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
Výkon činnosti technika PO 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0352 |
Výkon činnosti technika PO 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
Výkon činnosti technika PO 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
Výkon činnosti technika PO 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
Výkon činnosti technika PO 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
Výkon činnosti technika PO 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
