| DFB/24/0105 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Služby RAP za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2024 -31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2024 -30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Nájomné ZSS 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Nájomné ZSS 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Nájomné ZSS 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
Nájomné ZSS 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
121,26 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
81,89 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
118,47 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
41,21 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
290,36 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
146,59 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
60,05 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
34,93 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
93,26 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
193,90 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
156,32 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
271,62 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
231,40 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
Odborná prehliadka a mazanie výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
109,40 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,37 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0603 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,60 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
96,69 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
44,60 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,66 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
