| DFB/24/0105 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
21.03.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2023 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
1 348,98 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Služby RAP za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2024 -31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2024 -30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2024 -30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Nájomné ZSS 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Nájomné ZSS 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Nájomné ZSS 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
Nájomné ZSS 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
Nájomné ZSS 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Nájomné ZSS 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Nájomné ZSS 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
Nájomné ZSS 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
121,26 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
81,89 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
118,47 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
41,21 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
290,36 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
146,59 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
60,05 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
34,93 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
93,26 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
193,90 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
156,32 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
