| DFB/22/0276 |
Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
190,01 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
Odvoz drobného stavebného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
10,56 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0510 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
333,83 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2021 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-306,92 € |
06.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2022 -31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
Služby RAP za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2022 -30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0437 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2022 -31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
Nájomné ZSS 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0391 |
Nájomné ZSS 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0443 |
Nájomné ZSS 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0489 |
Nájomné ZSS 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0539 |
Nájomné ZSS 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
Nájomné ZSS 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0503 |
vidaXL 3-dielna sedacia súprava pravá koža s masívnou akáciou hnedá |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Vida XL Europe B.V. |
09188362 |
|
995,99 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
133,04 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0568 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,45 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,11 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,56 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,20 € |
27.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
