| DFB/23/0400 |
Identifikačná tabuľa + tabule s upozornením |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
206,60 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
Vodné a stočné 18.03.2023 - 22.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 569,50 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0436 |
Vodné a stočné 23.06.2023 - 26.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 357,64 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Vodné a stočné 16.12.2022 - 17.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0591 |
Vodné a stočné 27.09.2023 - 15.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,61 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0593 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
144,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, zoradenie dverí a poučenie dozorcu výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
167,72 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, odstránenie skratu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
191,96 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
13.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0554 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
30.11.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0433 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
33,79 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0432 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,46 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0431 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
73,82 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0430 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
19,93 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0429 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
170,62 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
HP - MAZDA 3 - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
12,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,11 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0577 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
111,32 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Spojovací materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
33,18 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
