| DFB/21/0594 |
Vodné a stočné 22.09.2021 - 15.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 338,56 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Vodné a stočné 16.12.2020 - 17.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 548,98 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
Vodné a stočné 18.03.2021 - 25.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 731,30 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
Vodné a stočné 26.06.2021 - 21.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,89 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0569 |
Elektrina 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
896,71 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektrina 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
859,52 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Elektrina 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
774,07 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
Elektrina 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
879,41 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
Elektrina 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
803,34 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
Odborná prehliadka a mazanie výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
129,08 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0588 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
338,32 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0421 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0420 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0419 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0418 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0562 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0561 |
PZP - MAZDA 3 - 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0560 |
HP - RENAULT Trafic 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0559 |
PZP - RENAULT Trafic 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0558 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
