Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0001 | SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2026 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 01.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0003 | Plyn 1/2026 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 004,02 € | 01.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra |