| DFB/26/0033 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
695,70 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Výkon činnosti technika PO 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,44 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Digitálny tlakomer + sladidlo DIA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
122,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Čižmy a zástera PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
110,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,65 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Nájomné ZSS 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Služby k programu SAZA 01-06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
317,34 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
221,40 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Služby za servis IT 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
167,14 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
101,66 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,32 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
2,15 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,10 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
59,20 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
Elektrina 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 004,01 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 057,52 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Nové verzie MAGMA HCM 1Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
141,92 € |
13.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
Vyúčtovanie plynu 10-12/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 369,72 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,29 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
154,45 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,74 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2026 -31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Internet 1/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 243,24 € |
09.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
