| DFB/26/0277 |
Oprava odpadového potrubia, kanalizácie a toaliet - havarijný stav |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Juraj Kovaľ |
34823620 |
|
2 476,80 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
477,52 € |
29.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Vodoinštalačný materiál a sanita - HS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
1 093,13 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,62 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
Oprava a rekonštrukcia toaliet - havarijný stav |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marián Hanc |
40900959 |
|
3 581,89 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Prepravné služby - kontajner (vývoz odpadu) - havarijný stav. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
328,27 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
Výkon činnosti technika PO 07/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,49 € |
27.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,07 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
7,27 € |
24.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,95 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
822,43 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,38 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,02 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
Nákup materiálu - obkladačky a dlažba - HS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 176,34 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
438,37 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
243,54 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Služby k programu SAZA 07-12/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
317,34 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,66 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,73 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Elektrina 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 022,84 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,42 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,52 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Internet 7/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
120,09 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,22 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Nájomné ZSS 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
