| DFB/26/0358 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
234,85 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0363 |
Služby za servis IT 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0359 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
561,96 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0361 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
31,65 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0360 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0353 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
77,99 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0354 |
Vodné a stočné 13.06.2026 - 21.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 265,51 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0355 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,12 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0356 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
124,66 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0357 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2026 do 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0352 |
Výkon činnosti technika PO 09/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0349 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0350 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0351 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0348 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
131,26 € |
23.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0347 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,94 € |
23.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0346 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,84 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0344 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
161,96 € |
18.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0345 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,95 € |
18.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0342 |
Elektromontážne práce - príprava pre umývačku riadu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
446,84 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0343 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,31 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0341 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0340 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
87,88 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0337 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 169,24 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0338 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
203,85 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0339 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,50 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,36 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,11 € |
11.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
Elektrina 08/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 028,54 € |
11.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
974,33 € |
09.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
