| DFB/26/0391 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
576,01 € |
21.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
TP-Link WR850N Wireless N Router |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,62 € |
21.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
112,75 € |
20.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,02 € |
20.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0388 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,87 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0387 |
Batérie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
5,39 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0386 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HealthPrevent s.r.o. |
55126685 |
|
105,00 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0385 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,97 € |
16.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0383 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
212,24 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0384 |
Nové verzie MAGMA HCM 4Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0381 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,86 € |
13.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0382 |
Internet 10/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
13.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0379 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,25 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0380 |
Elektrina 09/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
898,13 € |
12.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0378 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,16 € |
09.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0376 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 038,66 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0377 |
Výkon kontrolnej činnosti vykurovacích sústav v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Marián Lopata |
53011562 |
|
640,00 € |
07.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0373 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,25 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0374 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0371 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
41,80 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0375 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,88 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0372 |
Telekomunikačné služby 9/2026 a 10/2026 a internet 10/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,46 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0370 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0368 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
927,44 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0369 |
Nájomné ZSS 10/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0367 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,81 € |
05.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0366 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,27 € |
02.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0364 |
Služby Bezpečnostného centra 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0365 |
Plyn 10/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0362 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 9/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
30.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
