| DFB/26/0165 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
08.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,87 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Guličkový plnovýsuv 45/400 mm 30 kg |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
61,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
526,36 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Nájomné ZSS 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.05.2026 -30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Telekomunikačné služby 4/2026 a 5/2026 a internet 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,23 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,03 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Služby Bezpečnostného centra 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Plyn 5/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
945,78 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,31 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,10 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
645,05 € |
29.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 022,00 € |
29.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Výkon činnosti technika PO 04/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
106,84 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
136,03 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,01 € |
24.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
259,56 € |
22.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
84,47 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,89 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,05 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
72,75 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,20 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Nové verzie MAGMA HCM 2Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Elektrina 03/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 011,75 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
