| DFB/25/0096 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,09 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
216,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,34 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
546,87 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Elektrina 02/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-268,33 € |
12.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,94 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
51,88 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,92 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Internet 03/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
862,25 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Dvere a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
688,18 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,09 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Elektrina 3/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Plyn 3/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Revízia plynových a tlakových zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 856,52 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
32,47 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,79 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
393,94 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Nájomné ZSS 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,67 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Telekomunikačné služby 2/2025 a 3/2025 a internet 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,64 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,82 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Výkon činnosti technika PO 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
380,37 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Zníženie MRK zo 160A na 100A na odbernom mieste 24ZVS0000009098Y |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
1 943,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,83 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,86 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
342,98 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
