| DFB/25/0014 |
Služby RAP za rok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2025 -31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
155,91 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,73 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
Vyúčtovanie plynu 10-12/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 101,88 € |
13.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
401,41 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
56,90 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
Vodné a stočné 14.12.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
298,38 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,53 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Internet 01/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
Telekomunikačné služby 12/2024 a 01/2025 a internet 01/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,98 € |
06.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,40 € |
06.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
487,65 € |
03.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,71 € |
03.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Elektrina 1/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 203,00 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
Plyn 1/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
