| DFB/25/0270 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,38 € |
22.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,89 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,79 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,15 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Služby k programu SAZA 07-12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
317,34 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
221,40 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,80 € |
14.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
165,42 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
Elektrina 06/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
221,37 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,29 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
Kuchynské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
277,64 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Overenie váh a závaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
152,00 € |
09.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,02 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Nájomné ZSS 07/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,97 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Internet 07/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Telekomunikačné služby 6/2025 a 7/2025 a internet 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,74 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
154,45 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
114,71 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Elektrina 7/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Plyn 7/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,46 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 054,23 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Služby Bezpečnostného centra 12.06.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
3,89 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2025 -30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
