| DFB/25/0159 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,86 € |
02.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
797,85 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
50,06 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
421,51 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Sladidlo DIA a tlakomer digitálny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
196,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Oprava sušičky prádla MIELE |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
169,14 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,16 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
Výkon činnosti technika PO 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,94 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,43 € |
25.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
382,51 € |
24.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
396,48 € |
23.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,57 € |
22.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
17.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,50 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,85 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,28 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Skupinová supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,41 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
207,18 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Balík PORADA - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov OvZP PSK v dňoch 10.-11.04.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Elektrina 03/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 179,09 € |
10.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
836,67 € |
09.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Elektrina 4/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Plyn 4/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,43 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Internet 04/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Telekomunikačné služby 3/2025 a 4/2025 a internet 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,63 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
