| DFB/25/0386 |
Pracovné oblečenie a obuv - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
3 491,27 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
Pracovné oblečenie a obuv - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
400,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,89 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2025 do 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
Elektrina 09/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
265,02 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 045,69 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
Internet 10/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
Telekomunikačné služby 9/2025 a 10/2025 a internet 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,40 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
Vyúčtovanie plynu 6-9/2025 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 012,66 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
Mäso - reklamácia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-28,88 € |
08.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,40 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
Nájomné ZSS 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,47 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
Opravy omietok, maliarske a natieračské práce v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ján Burda |
52432637 |
|
2 379,70 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Opravy omietok, maliarske a natieračské práce v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ján Burda |
52432637 |
|
4 845,50 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,12 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
150,20 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2025 -31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
7,20 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,55 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Elektrina 10/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Plyn 10/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
154,45 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
740,04 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 136,74 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Výkon činnosti technika PO 09/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,28 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
963,19 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
