| DFB/25/0135 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
836,67 € |
09.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Elektrina 4/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Plyn 4/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,43 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Internet 04/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Telekomunikačné služby 3/2025 a 4/2025 a internet 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,63 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,08 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Nájomné ZSS 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,82 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2025 -30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,65 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 302,60 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
935,83 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
443,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Vodné a stočné 01.01.2025 - 27.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 635,41 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,94 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,59 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Výkon činnosti technika PO 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,49 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
153,59 € |
27.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
113,07 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,79 € |
26.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,33 € |
25.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,10 € |
24.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
24.03.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
