| DFB/25/0340 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,21 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,20 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Elektrina 08/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
209,51 € |
11.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
369,67 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,72 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,90 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Internet 09/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,64 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Telekomunikačné služby 8/2025 a 9/2025 a internet 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,55 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Nájomné ZSS 09/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
31,15 € |
04.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,38 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
384,79 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
854,47 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Elektrina 9/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Plyn 9/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,25 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,92 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Služby Bezpečnostného centra 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Výkon činnosti technika PO 08/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,81 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Elektrina 07/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,80 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,73 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
398,47 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
74,62 € |
26.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
Služby za servis IT 01.04.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
369,00 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,72 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
