| DFB/25/0244 |
Elektrina 7/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Plyn 7/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,46 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 054,23 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Služby Bezpečnostného centra 12.06.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
3,89 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2025 -30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
430,70 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
113,33 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Vodné a stočné 28.03.2025 - 23.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 568,30 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,59 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Výkon činnosti technika PO 06/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
868,82 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,51 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Matrace antidekubitné s tvarovou pamäťou |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
822,87 € |
26.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
899,88 € |
25.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,52 € |
24.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
155,75 € |
23.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Suchý sklad - základne potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,79 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,80 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Servis práčky PRIMUS FX80 a sušičky PRIMUS T9 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 199,35 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 357,78 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
101,75 € |
19.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MS Garden Services s. r. o. |
53236823 |
|
318,05 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
956,27 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
