| DFB/25/0414 |
Elektrina 11/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
Plyn 11/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
905,53 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
104,99 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
Služby Bezpečnostného centra 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
Čistiace hygienické prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
143,50 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 037,32 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,27 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,79 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
Pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS OvZP PSK v dňoch 29.-30.10.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
30.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,74 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
Oprava chladiacej skrine ANGELO PO + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
1 454,72 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
Výkon činnosti technika PO 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
121,02 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,35 € |
27.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,36 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
267,94 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
Služby za servis IT 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
45,00 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,08 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
140,62 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mlieko |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
360,84 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
Sírové mydlo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
35,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,30 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
Kawar - sírové mydlo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
48,00 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
133,82 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Enviroscab - dezinfekčný sprej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
197,00 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
102,05 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
131,69 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
