| DFB/25/0164 |
Plyn 5/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
256,54 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Nájomné ZSS 05/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,28 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Telekomunikačné služby 4/2025 a 5/2025 a internet 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,53 € |
02.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 115,60 € |
02.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,86 € |
02.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
797,85 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
50,06 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
421,51 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Sladidlo DIA a tlakomer digitálny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
196,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Oprava sušičky prádla MIELE |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
169,14 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,16 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
Výkon činnosti technika PO 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,94 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,43 € |
25.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
382,51 € |
24.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
396,48 € |
23.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,57 € |
22.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
17.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,50 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,85 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,28 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Skupinová supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,41 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
207,18 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Balík PORADA - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov OvZP PSK v dňoch 10.-11.04.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Elektrina 03/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 179,09 € |
10.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
