| DFB/25/0447 |
Výkon činnosti technika PO 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0448 |
Oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
365,31 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,36 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
624,45 € |
27.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
565,44 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
Revízie elektroinštalácie, elektrického ručného náradia a elektrospotrebičov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
825,14 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,84 € |
25.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,56 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
83,63 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
Čaje a perníky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
267,33 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
467,23 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
Interiérové vybavenie a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
749,60 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
Polohovateľné kreslo - DZ č. 22/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MX CORPORATION s.r.o. |
36708551 |
|
600,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,66 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,21 € |
17.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,32 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
984,76 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,69 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
Elektrina 10/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,67 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,25 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
Internet 11/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,24 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0422 |
Telekomunikačné služby 10/2025 a 11/2025 a internet 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,10 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
246,09 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Nájomné ZSS 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
