| DFB/25/0195 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2024 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
1 598,96 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Mrazený tovar a polotovary, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
296,55 € |
04.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Elektrina 6/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Plyn 6/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
771,45 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,62 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,94 € |
31.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,42 € |
30.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,85 € |
28.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Výkon činnosti technika PO 05/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,18 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
469,10 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,45 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Elektrina 02/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,04 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Elektrina 03/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-937,71 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Elektrina 04/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-480,09 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,30 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,77 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,65 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,65 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
442,81 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Elektrina 04/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
733,92 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
108,88 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,31 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Internet 05/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,91 € |
09.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Elektrina 5/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
