| DFB/25/0368 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2025 -31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Elektrina 10/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Plyn 10/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
154,45 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
740,04 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 136,74 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Výkon činnosti technika PO 09/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,28 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
963,19 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
Služby Bezpečnostného centra 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, kalkulačky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
378,70 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,31 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,22 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,23 € |
26.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
324,97 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Oprava motorového vozidla MAZDA 3 (ŠPZ: HE245BG) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
769,35 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,66 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,66 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,47 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Vodné a stočné 24.06.2025 - 09.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 744,82 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
598,00 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,13 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,36 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
