| DFB/25/0479 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
850,83 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,02 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0473 |
Elektrina 11/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,76 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0474 |
Vodné a stočné 10.09.2025 - 04.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 532,84 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,67 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2025 do 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,24 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0468 |
Mliečne výrobky a suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
427,03 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
10.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0467 |
Skupinová supervízia + individuálna supervízia riaditeľka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
229,50 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0465 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,27 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,92 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
583,74 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
Oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
159,29 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0464 |
Internet 12/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
Nájomné ZSS 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0460 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,07 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
Telekomunikačné služby 11/2025 a 12/2025 a internet 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,42 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 159,85 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
Pracovné stretnutie "Metodický deň sestier v ZSS" v dňoch 1.12. - 2.12.2025 - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
Plyn 12/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
84,96 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,96 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
Služby Bezpečnostného centra 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
