| DFB/25/0118 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
935,83 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
443,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Vodné a stočné 01.01.2025 - 27.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 635,41 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,94 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Výkon činnosti technika PO 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,49 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
153,59 € |
27.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
113,07 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,79 € |
26.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,33 € |
25.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,10 € |
24.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,55 € |
21.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
606,81 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
62,70 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,09 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
216,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,34 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
546,87 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,94 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
51,88 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,92 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Internet 03/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
862,25 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Dvere a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
688,18 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
