| DFB/25/0399 |
Služby za servis IT 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
45,00 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,08 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
140,62 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mlieko |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
360,84 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
Sírové mydlo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
35,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,30 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
Kawar - sírové mydlo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
48,00 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
133,82 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Enviroscab - dezinfekčný sprej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
197,00 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
102,05 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
131,69 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
Pracovné oblečenie a obuv - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
3 491,27 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
Pracovné oblečenie a obuv - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
400,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,89 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2025 do 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
Elektrina 09/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
265,02 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 045,69 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
Internet 10/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
Telekomunikačné služby 9/2025 a 10/2025 a internet 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,40 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
Vyúčtovanie plynu 6-9/2025 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 012,66 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,40 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
Nájomné ZSS 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,47 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
Opravy omietok, maliarske a natieračské práce v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ján Burda |
52432637 |
|
2 379,70 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Opravy omietok, maliarske a natieračské práce v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ján Burda |
52432637 |
|
4 845,50 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,12 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
150,20 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
