| DFB/24/0283 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
108,72 € |
23.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,55 € |
23.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
82,00 € |
22.07.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
Služby k programu SAZA 07-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
21.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
216,00 € |
21.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,99 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,79 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Elektrina 6/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,31 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,74 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
Výkony mechanizmu IVECO/KAISER CITY CLEANER - diagnostika potrubia + dopravné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MP KANAL, s r.o. |
46306056 |
|
187,20 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
202,80 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
170,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,91 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
214,16 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,57 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2024 -30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Mrazený tovar a polotovary a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,22 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,70 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Nájomné ZSS 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,02 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
783,27 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Elektrina 7/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
930,05 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,63 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
97,89 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,66 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
