| DFB/24/0349 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,83 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,30 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,10 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Elektrina 8/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
66,76 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
Mrazený tovar a polotovary, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,38 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
18,65 € |
11.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,99 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,17 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,41 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,56 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
925,34 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
Telekomunikačné služby 8/2024 a 9/2024 a internet 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,14 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 8/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
121,75 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Oprava hlavného odpadového potrubia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
335,70 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
245,02 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
470,29 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Nájomné ZSS 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
Elektrina 9/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,62 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,16 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
Internet 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,16 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
10,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
273,57 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
Výkon činnosti technika PO 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
83,67 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,96 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,02 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
