| DFB/24/0377 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,50 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
Vodné a stočné 27.06.2024 - 26.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 365,97 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
82,39 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv - Dohoda č. 24/35/054/447 (Práca na skúšku) - Finančné stimuly pre zamestnanosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
283,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
Elektrina 10/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
664,44 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
Potravinárske a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
160,80 € |
01.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,45 € |
01.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy garáže |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
Výkon činnosti technika PO 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
Čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
254,28 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
126,31 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,09 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,33 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
216,00 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic (HE745AZ) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
248,80 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
24.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,63 € |
24.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,00 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,95 € |
20.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
Dodávka a montáž klimatizácie AUX 3,5 kw |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Daniel ANDERKO s. r. o. |
52886905 |
|
1 300,80 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
222,48 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,83 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,30 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,10 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Elektrina 8/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
66,76 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
