| DFB/24/0411 |
Skriňa PINO |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
152,15 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,69 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
Balík Porada - riaditeľka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,63 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,07 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
Oprava umývačky riadu HOONVED a oprava automatickej práčky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marek Huc |
41831250 |
|
190,00 € |
21.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0405 |
Spotreba plynu za rok 2024 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
925,24 € |
21.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
Internet 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,73 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0400 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
502,72 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0396 |
Odber plynu 10/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 351,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0399 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,00 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
168,33 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0397 |
Dohodnutá náhrada súvisiaca s ukončením Zmluvy o nájme NB v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 927,34 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0395 |
Čistiace tablety Rational + prepravné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
127,20 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0394 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0393 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,24 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0392 |
Elektrina 9/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,56 € |
11.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0390 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
505,67 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0391 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
3 014,80 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0389 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
53,23 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0387 |
Nájomné ZSS 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0388 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,38 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0386 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
100,75 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0385 |
Telekomunikačné služby 9/2024 a 10/2024 a internet 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,33 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0383 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,39 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0384 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
Kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
47,15 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0379 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
