| DFB/24/0435 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
351,45 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
116,10 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0433 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,74 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
Internet 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,56 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
Telekomunikačné služby 10/2024 a 11/2024 a internet 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,69 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
654,00 € |
07.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
100,75 € |
07.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
Nájomné ZSS 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
Mrazený tovar a polotovary a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,42 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
Náhradné diely - ZOLL elektródy |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
236,70 € |
06.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
294,14 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,88 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,71 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Odber plynu 11/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 351,00 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
Elektrina 11/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 166,03 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,37 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 421,09 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
116,60 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
Výkon činnosti technika PO 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,18 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,08 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0410 |
Interiérové vybavenie - Dohoda č. 24/35/054/447 (Práca na skúšku) - Finančné stimuly pre zamestnanosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
301,99 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
Skriňa PINO |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
152,15 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,69 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
Balík Porada - riaditeľka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,63 € |
22.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
