| DFB/24/0195 |
Nájomné ZSS 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,42 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
67,31 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Elektrina 4/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,08 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,67 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,50 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
77,25 € |
10.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
154,23 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
Kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
139,90 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
56,47 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Elektrina 5/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Telekomunikačné služby 4/2024 a 5/2024 a internet 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,60 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 050,22 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,18 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,27 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
152,11 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,31 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
375,34 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Odber tepla 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Internet 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,77 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
255,45 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Výkon činnosti technika PO 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,60 € |
29.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,75 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,17 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
238,96 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
519,65 € |
24.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,31 € |
23.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
