| DFB/24/0464 |
Telekomunikačné služby 11/2024 a 12/2024 a internet 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,46 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0465 |
Akreditované vzdelávanie - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0463 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
83,85 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0462 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 086,96 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0459 |
Elektrina 12/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
758,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0460 |
Odber plynu 12/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 351,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,65 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
102,29 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0461 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,76 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0454 |
Výkon činnosti technika PO 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0455 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
284,83 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0453 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,70 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
477,62 € |
27.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0452 |
Služby za servis IT 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
27.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,05 € |
26.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0449 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,80 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,62 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0447 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,65 € |
22.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
35,45 € |
22.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
156,18 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
108,27 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0442 |
Komoda a kreslo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
358,00 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0441 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
131,22 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
310,80 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,08 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0439 |
Zadlabovací zámok FAB, vložka a kľúče |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
83,41 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0436 |
Elektrina 10/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
64,01 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
