| DFB/24/0494 |
Pekárenské výrobky - zákusky - dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
208,54 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0493 |
Suchý sklad - základne potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 233,05 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0492 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,49 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0490 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
31,90 € |
23.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0491 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,93 € |
23.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,95 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 946,98 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
520,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 397,51 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0487 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
Vodné a stočné 27.09.2024 - 13.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 353,78 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,07 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0484 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,60 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
Posteľná bielizeň, uteráky a utierky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
3 508,00 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0481 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
199,99 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
Kuchynské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
254,37 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0478 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,80 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0476 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0475 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0477 |
Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov na 3. metod. dni |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
141,80 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0474 |
Elektrina 11/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
73,92 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0473 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
526,74 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0471 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
811,61 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0472 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
73,35 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0470 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,76 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0469 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 11-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
1 308,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0468 |
Internet 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0467 |
Nájomné ZSS 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0466 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
145,60 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
