| DFB/22/0528 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
52,21 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0517 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,67 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0538 |
Vianočný stromček + vianočné ozdoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Daniel Well |
33846057 |
|
190,94 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0529 |
Diaľkové ovládače HSE4BS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
84,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
747,30 € |
28.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0466 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,20 € |
26.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0464 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,50 € |
25.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0561 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0572 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,78 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0571 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,43 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,54 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0569 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,20 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0558 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,16 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0557 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,56 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0551 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,51 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0550 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,19 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0556 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
1 891,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0562 |
Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
253,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0560 |
Oprava MV MAZDA 3 - PU č. 20910-2022 - spoluúčasť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
66,39 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0559 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,36 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0554 |
Tlakomery, stolík nástrojový a stolíky lôžkové |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
627,84 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0567 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0566 |
PZP - MAZDA 3 - 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0565 |
HP - RENAULT Trafic 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0564 |
PZP - RENAULT Trafic 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0563 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0568 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0574 |
Sedacia súprava JULIET 2 + 3x1 MON 15 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
1 190,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0507 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
41,60 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
