| DFB/23/0420 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0433 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
33,79 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0432 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,46 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0431 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
73,82 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0430 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
19,93 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0429 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
170,62 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
Elektrina 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
886,25 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0423 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
163,30 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
Internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2023 -31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0454 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0458 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
181,48 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
130,60 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0436 |
Vodné a stočné 23.06.2023 - 26.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 357,64 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
Nájomné ZSS 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
Výkon činnosti technika PO 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,88 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
Lepidlo na PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
35,99 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0462 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
760,87 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
486,42 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
Vzdelávací program - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 1. modul Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v SS - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
160,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, zoradenie dverí a poučenie dozorcu výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
167,72 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
Telekomunikačné služby 9/2023 a 10/2023 a internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,79 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
144,60 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Odber tepla 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0428 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,35 € |
25.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0426 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,95 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0425 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,24 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
