| DFB/21/0551 |
Vybavenie do kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
416,86 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0563 |
Sladidlo DIA + pulzný oxymeter |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
147,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0554 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
50,11 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0543 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,35 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
361,49 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0537 |
Výkon činnosti technika PO 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0562 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0561 |
PZP - MAZDA 3 - 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0560 |
HP - RENAULT Trafic 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0559 |
PZP - RENAULT Trafic 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0558 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0565 |
Prestieradla, uteráky, utierky a posteľná bielizeň |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 880,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
161,90 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0536 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
70,95 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0531 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
29,34 € |
25.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0527 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,64 € |
23.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0518 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
110,00 € |
16.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0517 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
217,46 € |
16.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0513 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
119,77 € |
10.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0512 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,56 € |
10.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0510 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
84,41 € |
09.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0502 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,38 € |
05.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0493 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
43,64 € |
02.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0492 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
258,48 € |
02.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
97,33 € |
26.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0482 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
35,52 € |
26.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0553 |
Internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0552 |
Telekomunikačné služby 11/2021 a 12/2021 a internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,66 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0541 |
Elektrina 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
774,91 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
