| DFB/21/0351 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
697,87 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0347 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
338,32 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,96 € |
29.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Telekomunikačné služby 07/2021 a 08/2021 a internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,04 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
82,00 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
174,86 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,73 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,53 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,24 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,35 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,05 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,06 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0341 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
138,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0349 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
4 983,60 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0301 |
Váhy a závažia vrátane overenia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
101,28 € |
07.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
192,92 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
Nákup materiálu + namiešanie farieb - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
102,76 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
13,16 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,52 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
44,10 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
74,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
291,53 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,50 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,83 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,68 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
38,87 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
450,22 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Odber tepla 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
