| DFB/21/0186 |
PC zostava DELL, LCD Philips, klávesnica a myš Ctech |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
630,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
84,97 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,40 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
309,06 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,04 € |
06.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Odber tepla 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Čistiace tablety do konvektomatu Rational červené |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
160,80 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Seminár - Hodnotenie kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,25 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,24 € |
17.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,96 € |
17.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,50 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,88 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,72 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
252,50 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,89 € |
13.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,52 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,94 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,54 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,13 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,53 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
19,27 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,72 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,01 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
Vypínač, gril 19800 Russell Hobbs a žehlička 535 Polti Vaporella Eco Pro |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
205,50 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
Výkon činnosti technika PO 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,52 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
217,05 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
