| DFB/21/0112 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
279,78 € |
17.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
172,78 € |
17.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,34 € |
26.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,73 € |
26.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,49 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,08 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,07 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
52,79 € |
21.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,38 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,84 € |
23.03.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
282,38 € |
23.03.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,94 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,08 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,12 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,92 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
402,20 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
Výkon činnosti technika PO 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
587,04 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,50 € |
30.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Telekomunikačné služby 04/2021 a 05/2021 a internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,94 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,72 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
20,41 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,89 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
19,14 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
Elektrina 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
803,34 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
Licencia "ESET Endpoint Security" - 2 roky (5.5.2021 - 4.5.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
144,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
