| DFB/21/0028 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,82 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Odber tepla 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
329,67 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0566 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,00 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
114,46 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,65 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
0,58 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
19,80 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,58 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2021 -31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0569 |
Elektrina 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
896,71 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
31,73 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
42,19 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0563 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,68 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
Služby za servis IT 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
Služby k programu SAZA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2021 - 19.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0565 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0567 |
Telekomunikačné služby 12/2020 a 01/2021 a internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,26 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,49 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,92 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,96 € |
04.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,50 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,98 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektrina 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
859,52 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
