| DFB/21/0370 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
39,28 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
Dodávka a montáž textilných roliet DEŇ A NOC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MODER EFEKT s.r.o. |
46604545 |
|
432,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0313 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
57,12 € |
14.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0311 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
232,41 € |
13.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
8,56 € |
13.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
Internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
Elektrina 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
747,50 € |
03.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
359,95 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Odber tepla 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,40 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0361 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,51 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,41 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,60 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,64 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
14,04 € |
07.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0298 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
132,10 € |
07.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
23,43 € |
06.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,46 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0345 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,18 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce kaplnky v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 954,47 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,30 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
623,15 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
Výkon činnosti technika PO 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
697,87 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0347 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
338,32 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,96 € |
29.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Telekomunikačné služby 07/2021 a 08/2021 a internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,04 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
