| DFB/21/0503 |
Vstavané skrine 2 ks Drevonax |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 790,00 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
600,10 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0487 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,71 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0479 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
Výkon činnosti technika PO 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
726,81 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0485 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,79 € |
27.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0443 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
242,56 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0481 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,03 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0480 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,06 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0477 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,48 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0476 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,76 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0484 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,04 € |
27.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0430 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
623,03 € |
22.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0428 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
295,52 € |
21.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0427 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
27,26 € |
21.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0465 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,24 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0471 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
22,37 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0469 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,87 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0468 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,32 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0475 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,91 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0444 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0470 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
241,02 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0424 |
Mlieko acid. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,46 € |
17.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0414 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,69 € |
14.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0413 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
70,79 € |
14.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0453 |
Internet 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0451 |
Elektrina 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,88 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
