| DFB/21/0560 |
HP - RENAULT Trafic 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0559 |
PZP - RENAULT Trafic 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0558 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0565 |
Prestieradla, uteráky, utierky a posteľná bielizeň |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 880,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
161,90 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0536 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
70,95 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0531 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
29,34 € |
25.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0527 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,64 € |
23.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0518 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
110,00 € |
16.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0517 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
217,46 € |
16.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0513 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
119,77 € |
10.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0512 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,56 € |
10.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0510 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
84,41 € |
09.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0502 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,38 € |
05.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0493 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
43,64 € |
02.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0492 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
258,48 € |
02.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
97,33 € |
26.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0482 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
35,52 € |
26.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0553 |
Internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0552 |
Telekomunikačné služby 11/2021 a 12/2021 a internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,66 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0541 |
Elektrina 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
774,91 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
Šatníkové úložné skrine Drevonax - 6 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
2 944,80 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0526 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
114,30 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0525 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,07 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0528 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,65 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0524 |
Kardiacké polohovacie kreslá Gavota F2-2P - 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 170,00 € |
19.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
462,48 € |
22.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0530 |
Servisná prehliadka umývačky riadu + čistiace a oplachovacie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
249,36 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
Vnútorné dvere dub bergen + kľučky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 552,49 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
