| DFB/21/0181 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,50 € |
30.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Telekomunikačné služby 04/2021 a 05/2021 a internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,94 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,72 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
20,41 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,89 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
19,14 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
Elektrina 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
803,34 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
Licencia "ESET Endpoint Security" - 2 roky (5.5.2021 - 4.5.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
144,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
PC zostava DELL, LCD Philips, klávesnica a myš Ctech |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
630,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
84,97 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,40 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
309,06 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,04 € |
06.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
Odber tepla 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Čistiace tablety do konvektomatu Rational červené |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
160,80 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Seminár - Hodnotenie kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,25 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,24 € |
17.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,96 € |
17.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,50 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,88 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,72 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
252,50 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,89 € |
13.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,52 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,94 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,54 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
