| DFB/21/0048 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
130,24 € |
02.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
Telekomunikačné služby 02/2021 a 03/2021 a internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,10 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Odber tepla 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,33 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,48 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,53 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,08 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,66 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,06 € |
09.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
71,35 € |
09.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
56,64 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
Internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
792,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,08 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,70 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,51 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
141,66 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,79 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,66 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
43,56 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
Výkon činnosti technika PO 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
269,16 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
165,62 € |
02.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,50 € |
25.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,76 € |
23.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
