| DFB/21/0498 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
600,10 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0487 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,71 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0479 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
Výkon činnosti technika PO 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
726,81 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0485 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,79 € |
27.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0443 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
242,56 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0481 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,03 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0480 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,06 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0477 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,48 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0476 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,76 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0484 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,04 € |
27.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0430 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
623,03 € |
22.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0428 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
295,52 € |
21.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0427 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
27,26 € |
21.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0507 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0509 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,62 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0508 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,83 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0500 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,14 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0499 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
80,30 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0511 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,31 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0495 |
Služby za servis IT 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0489 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,14 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0501 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,79 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0497 |
Oprava hygienického kresla Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
422,34 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0457 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,74 € |
06.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
171,20 € |
05.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0504 |
Telekomunikačné služby 10/2021 a 11/2021 a internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,77 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
Nástenná klimatizačná jednotka - 3 ks - dodávka a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rastislav RADA |
44703953 |
|
7 197,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
