| DFB/22/0315 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,95 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,56 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,45 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0386 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,85 € |
06.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,41 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,52 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,18 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0449 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,68 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0541 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
92,15 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0389 |
Telekomunikačné služby 8/2022 a 9/2022 a internet 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,97 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,95 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,20 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,61 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,07 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
Prevádzkové náradie - fúrik a hrable |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
86,09 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0529 |
Diaľkové ovládače HSE4BS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
84,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
Telekomunikačné služby 4/2022 a 5/2022 a internet 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,76 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
83,44 € |
14.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
83,19 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
Telekomunikačné služby 5/2022 a 6/2022 a internet 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,75 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Telekomunikačné služby 7/2022 a 8/2022 a internet 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,62 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
Telekomunikačné služby 1/2022 a 2/2022 a internet 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,57 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,81 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,46 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,47 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0446 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
80,40 € |
11.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,14 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,03 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,02 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
