| DFB/22/0258 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0563 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
241,50 € |
04.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
239,65 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
227,85 € |
19.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
221,35 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
210,00 € |
28.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
210,00 € |
10.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
205,30 € |
02.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
202,93 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,56 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
199,87 € |
12.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
Náhradný diel - ovládač k zdvíhaciemu zariadeniu Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
198,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
197,62 € |
01.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
194,94 € |
25.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0509 |
Kuchynský robot Bosch MC812M844 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
193,40 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0538 |
Vianočný stromček + vianočné ozdoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Daniel Well |
33846057 |
|
190,94 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0397 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
190,65 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
190,01 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
Služby k programu SAZA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
22.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
Služby k programu SAZA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
183,60 € |
29.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
182,15 € |
20.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,74 € |
14.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
28.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
