| DFB/22/0262 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0566 |
PZP - MAZDA 3 - 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
Výkon činnosti technika PO 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
Výkon činnosti technika PO 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Výkon činnosti technika PO 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
Výkon činnosti technika PO 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
Výkon činnosti technika PO 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
Výkon činnosti technika PO 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
Výkon činnosti technika PO 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0471 |
Výkon činnosti technika PO 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0524 |
Výkon činnosti technika PO 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0584 |
Výkon činnosti technika PO 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,01 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0569 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,20 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0502 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,40 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0522 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,40 € |
25.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Chladený polotovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,92 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
Internet 07/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
25,12 € |
18.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0604 |
Internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Internet 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
Internet 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Internet 05-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
