| DFB/21/0319 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
20,63 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0423 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,22 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,82 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,96 € |
04.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0471 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
22,37 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2021 - 19.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0293 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
23,43 € |
06.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,54 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0420 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0561 |
PZP - MAZDA 3 - 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,82 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0320 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,85 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Výkon činnosti technika PO 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
Výkon činnosti technika PO 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
Výkon činnosti technika PO 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
Výkon činnosti technika PO 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
Výkon činnosti technika PO 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
Výkon činnosti technika PO 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0392 |
Výkon činnosti technika PO 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
Výkon činnosti technika PO 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
Výkon činnosti technika PO 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0537 |
Výkon činnosti technika PO 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0596 |
Výkon činnosti technika PO 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,78 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0568 |
Internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
