| DFB/23/0269 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
122,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Aroma lampy + návleky na matrac |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Paravany |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
199,60 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Služby k programu SAZA 06/2023 - doplatok podľa dodatku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
13,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,40 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Elektrina 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
902,15 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Servis plastových okien a dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mikuláš Daňo |
52599752 |
|
1 850,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
280,69 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
Internet 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
Odber tepla 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,66 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,42 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,01 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,27 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Nabíjačka GAL 18V-40 solo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
57,60 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
Výkon činnosti technika PO 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
750,10 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
389,35 € |
31.05.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovná porada štatutárov PSK |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
73,10 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
22,78 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,80 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
